FAQ COMPRAS
Bem-vindo à seção de Perguntas Frequentes do Departamento de Compras. Estamos aqui para fornecer informações claras e úteis que ajudarão a entender melhor como nosso processo de compras funciona e como podemos colaborar de forma eficaz.
- Todas as notas de entradas foram atualizadas?
- Tenho alguma nota pendente de outra filial e já solicitei o romaneio assinado para saber se saiu da filial?
- Verifiquei com o CD se a nota não está no CD?
- Se tens todas as informações acima e ainda não sabe como resolver e precise de liberação urgente, repassar na Central de Compras.
- Vendi algum produto que não tem disponível para compra?
- Já solicitei por encomenda?
- Se o produto está disponível em alguma distribuidora, ja foi solicitado e você ainda não recebeu, repassar na Central de compras.
- As placas e preços do encarte estão atualizadas?
- As promoções semanais têm sido aproveitadas – troco os preços e preparo a equipe para oferecer e vender mais os produtos divulgados?
- Solicitar autorização ao regional e esse deve entrar em contato com o diretor / gerente de compras.
- Verifiquei o desconto já cadastrado automaticamente no sistema? Ainda assim não consegui vender?
- Ja fiz o treinamento em loja falando sobre as especificações dos produtos PVs, dos argumentos usados para venda?
- Ja cobrei minha equipe para vender PV hoje?
- Os produtos foram separados e evidenciados com placa de preço com modelo DE/POR?
- Se todos os passos acimas estão ok, repasse a solicitação ao setor de compras através da Central de Compras.
- Já verificou o clientes em potencial no CRM?
- O produto está com a validade dentro dos 3 meses antes do vencimento?
- O produto pode ser indicado para algum cliente?
- Contatou o regional referente a venda deste produto em sua região?
- Se o produto não se enquadra nas perguntas acima, contatar o setor de compras.
- Esse preço tem comprovação no menor preço?
- O cliente vai levar mais produtos?
- Consegue fazer preço em outro produto para compensar?
- Se após verificar todas as opções acima e não conseguir fazer a venda ao cliente, contatar o setor de compras na central.
- A gôndola está dentro do padrão do layout?
- Já verifiquei se não consta nada no estoque ou pendente de lançamento?
- Saldo físico x sistema está correto?
- Não tenho pontas extras do produtos que estão escassos no ponto natural? Se sim, consigo substituir esses pontos extras?
- Se ainda assim a exposição estiver em desacordo com padrão, por favor contatar o comprador responsável da linha através da linha da Central de Compras
- Segue o link com as senhas e distribuidoras para pesquisa: https://docs.google.com/document/d/1TqI7dE3pnDNllpLw_xEIpWvlc-nod6eUxOEuI9zhNDo/edit?tab=t.0
- Se não encontrar o produto que precisa contatar a Central de Compras.
- Gam, Profarma e Grupo SC – no dia seguinte
- Cervosul, Pharmalog e Gaucha – 1 a 2 dias
- Os produtos estão cadastrado no sistema com o código PV?
- Verificou se a validade gravada está de acordo o sistema x fisico?
- Todos os Pvs tem descontos gravados, sendo determinados pela classe e dias até o vencimento. Caso ainda assim não entre valor no item, contatar o setor de compras.
- Como regra, sempre que houver uma placa de preço errada na filial, é necessário comunicar e solicitar autorização de cadastro ao regional.
- Esses preços são exclusivos para promoções especificas ou encartes. Não podemos cadastrar a venda especifica, por isso prejudicaria a estratégia de atrair clientes à loja no dia planejado.
- Na linha de Pampers temos uma negociação separada com o fornecedor, nesses casos de desconto, deve encaminhar o valor atual da concorrência ao setor de compras para verificar a possibilidade de acompanhamento.
